用友进销存软件操作流程

  用友进销存软件不仅对采购、仓库、销售、零售等部门进行统一管理，而且对提高生产效率也有很大的帮助。 用友进销存软件的流程实际上非常简单，下面进行了详细介绍：   一、采购流程：  1.采购订单：由采购部门人员进行输入和审核，并确认订单，以便于仓库人员根据采购订单进入仓库。 如果修改后的订单有变动，不能修改只能关闭。  2.采购票据：是由采购部门根据仓库输入的采购收据生成的，具体为拷贝采购入库单生成。  3.采购结算：由采购部门的员工根据采购收据和采购票据进行。 当月输入的票据必须进行结算。 财务根据采购结算区分是当月购买还是临时存储。  4.已输入到用友进销存软件中的采购票据不能隔月，必须及时提交财务。   二、销售流程：  1.门店销售  （1）及时在用友进销存软件中输入店铺的销售日报表，主要是产品名称，数量和金额；  （2）财务柜员收到的日常销售业务收据必须与销售日常报告相一致；  （3）商店及时将库存数据输入系统，主要是名称和数量。   2.零售  （1）先开销售发货单，仓库将根据销售发货单发货并审查销售出库单；  （2）根据销售发货单开具销售票据，并以财务方式形成应收账款；  （3）出纳收到货款及时核销应收帐款。   3.调拨  （1）调拨主要由销售人员在用友进销存软件的管理模块中分配和审查；  （2）从生产仓库转移到每个商店的货物由库存管理人员在库存管理模块中根据销售票据进行调拨和检查。   三、仓库流程：  1.采购入库：业务员根据采购订单和供应商的交货单在软件中输入采购入库单；  2.销售出库：仓库管理员根据销售外包订单检查并审核；  3.赠品出库：仓库管理员根据样品收据在模块中输入其他交付订单；  4.仓库报损：仓库管理员根据报损表格将转移对帐单输入到报损仓库，根据货物的具体情况填写完毕，然后将其转移回生产仓库。  5.根据交货单填写采购和存储单，然后直接进入相应的仓库。